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中国民主促进会南宁市委员会2015年部门决算公开

发布日期:2016-10-14
 

 

中国民主促进会南宁市委员会

2015年部门决算公开

 

 

 

公开时间:201610

 


   

 

第一部分:中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主促进会南宁市委员会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主促进会南宁市委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

按照中国民主促进会章程及民进上级组织的要求,全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力,引导全市民进基层组织和广大会员,围绕中心,服务大局,认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能,积极反映社情民意,发挥党派优势开展社会服务活动等。

二、部门决算单位构成

  

第二部分:中国民主促进会南宁市委员会2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 225.76

一、一般公共服务

 225.76

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

225.76

本年支出合计

 225.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

225.76

支出总计

 225.76

         

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

225.76

225.76

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

170.87

170.87

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务 

170.87

170.87

 

 

 

 

 

2012801 

行政运行

114.89

114.89

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

41

41

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

9.98

9.98

 

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务

5

5

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

34.8

34.8

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休支出

34.8

34.8

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休支出

34.8

34.8

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

11.2

11.2

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障

11.2

11.2

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

49

4.9

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

63

6.3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.89

8.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.89

8.89

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

8.89

8.89

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

225.76

169.78

55.98

 

 

 

201

一般公共服务

170.87

114.89

55.98

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务 

170.87

114.89

55.98

 

 

 

2012801 

行政运行

114.89

114.89

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

41

 

41

 

 

 

2012804

参政议政

9.98

 

9.98

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务

5

 

5

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

34.8

34.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休支出

34.8

34.8

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休支出

34.8

34.8

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

11.2

11.2

 

 

 

 

21005 

医疗保障

11.2

11.2

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.9

49

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

63

63

 

 

 

 

221

住房保障支出

889

889

 

 

 

 

22102

住房改革支出

889

889

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

225.76

一、一般公共服务支出

18

170.87

170.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

34.8

34.8

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

11.2

11.2

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

8.89

8.89

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

225.76

本年支出合计

29

      225.76

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

     

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

225.76 

合计

34

      225.76

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

225.76

169.78

55.98

201

一般公共服务

114.89

114.89

55.98

20128

民主党派及工商联事务 

114.89

114.89

55.98

2012801 

行政运行

114.89

114.89

 

2012802

一般行政管理事务

41

 

41

2012804

参政议政

9.98

 

9.98

2012899

其他民主党派及工商联事务

5

 

5

 208

社会保障和就业支出

34.8

34.8

 

20805

行政事业单位离退休支出

34.8

34.8

 

2080501

归口管理的行政单位离退休支出

34.8

34.8

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

11.2

11.2

 

21005 

医疗保障

11.2

11.2

 

2100501

行政单位医疗

49

49

 

2100503

公务员医疗补助

63

63

 

221

住房保障支出

889

889

 

22102

住房改革支出

889

889

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 169.78

 14913

 2065

工资福利支出

 105.41

 105.41

 

  基本工资

 31.32

 31.32

 

  津贴补贴

 40

 40

 

  奖金

 22.89

 22.89

 

  社会保障缴费(行政单位医疗补助)

 11.2

 11.2

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

20.65

 

20.65

  办公费

4.62

 

4.62

  印刷费

0.36

 

0.36

  水费

0.03

 

0.03

  电费

1.08

 

1.08

  邮电费

169

 

169

  差旅费

336

 

336

  维修(护)费

094

 

094

  会议费

227

 

227

  培训费

021

 

021

  公务接待费

023

 

023

  劳务费

 

 

 

  工会经费

115

 

115

  福利费

058

 

058

  公务用车运行维护费

416

 

416

  其他交通费用

003

 

003

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 4372

 4372

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 348

 348

 

  奖励金(独身子女奖励)

 003

 003

 

  住房公积金

 889

 889

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

 0

7

 0

7

1

458

 0

 

416

0 

416 

 042


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:)中国民主促进会南宁市委会

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计225.76万元。

1财政拨款收入225.76万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计225.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)170.87万元:主要用于民主党派机关的行政运行支出:反映行政单位的基本支出(包括在职人员工资、日常办公公用经费支出等)、一般行政管理事务(根据民进章程及民进上级组织的要求,引导全市民进基层组织和广大会员,加强自身建设,开展基层组织活动,加强统战理论研究;围绕中心,服务大局,开展调研活动,积极反映社情民意,发挥党派优势开展社会服务活动等方面的支出)、参政议政(民主党派履行参政议政职能,进行考察调研、会议、民主监督等方面的支出)、其他民主党派及工商联事务支出。

2医疗卫生(类)11.25万元,主要用于行政单位在职和离退休人员医疗费和公务员医疗补助支出。

3.社会保障和就业(类)34.8万元:主要用于中国民主促进会南宁市委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)8.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2015 年度一般公共预算支出     225.76万元,其中:基本支出169.78万元,项目支出55.98万元。

(按功能分类项级科目列示分析)

1.一般公共服务(类)170.87万元:主要用于:

1)行政运行(基本支出)114.89万元,主要用于在职人员工资、日常办公公用经费支出。

2)一般行政管理事务(项目)支出41万元,主要用于单位业务活动开展进行的一些项目活动、会议等费用支出。

3)参政议政(项目)支出9.98万元,主要用于单位为参政议政建言献策工作进行的一些项目活动支出、民进南宁市委会换届筹备工作会议。

4)其他民主党派及工商联事务项目支出(政府采购设备)5万元。

2社会保障和就业(类)34.8万元

1)归口管理的行政单位离退休经费支出34.8万元:主要用于单位按国家规定发放的退休人员退休费及退休人员管理方面的支出。

3医疗卫生(类)11.2万元。

1)行政单位医疗费支出4.9万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(2)公务员医疗补助支出6.3万元,主要用于财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出(类)8.89万元:

住房公积金支出8.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2015年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出169.78万元,其中:人员经费149.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗、职工住房公积金;公用经费20.65万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费……。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.16万元;公务接待费支出决算0.42万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中国民主促会南宁市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.16万元,平均每辆   2.08万元。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次2次,人次25人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待民进中央社会服务部、民进朝阳市委会到自治区、南宁市进行“社会服务工作调研”、“城市园林绿化建设”等考察调研活动。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1、“三公”经费支出与年初预算数对比情况。2015年“三公”经费决算支出4.58万元,与年初预算数8万元相比,减少支出3.42万元,减少42.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算安排0元一致;公务用车购置及运行费2015年决算支出4.16万元,与年初预算7万元相比,比预算少支出2.84万元,减少支出40.57%,主要是2015年度因2辆公务用车报废而减少汽车运行经费;2015年公务接待费决算支出0.42万元,与年初预算安排1万元相比,比年初预算少支出0.58万元,减少58%

2“三公”经费支出与上年支出数对比情况。2015年“三公”经费决算支出4.58万元,与上年同期 “三公”经费决算支出5.03万元相比,少支出0.45万元,减少8.9%,减少的主要原因为:2015年度因2辆公务用车报废而减少汽车运行经费。其中:因公出国(境)费决算支出0万元,与上年度决算支出0元一致;公务用车购置及运行费2015年度决算支出4.16万元,与上年同期支出4.55万元相比少支出0.39万元,减少8.57%,主要是2015年度2辆公务用车报废而减少汽车运行经费;公务接待费决算支出0.42万元,与上年同期决算支出0.48万元相比,少支出0.06万元,减少12.5%,比上年度少接待一次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出20.65万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年机关运行经费支出19.34万元,减少支出1.31万元,降低6.78%。主要原因是:2015年度本单位第二季度报废2辆公务用车,减少2辆车的运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2015年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7万元,占年初预算的3.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:取得了较好的社会效益,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,以“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目为例:

1.设置重点课题调研活动专项经费,目的为切实保障党派履行参政党职能,确保民主党派的重点课题调研活动正常开展,为南宁市经济社会建设建言献策。绩效指标设立较为科学,能反映党派参政议政的工作职能和活动内容,资金落实情况较好,有效保障了党派参政议政工作正常开展。

2.为实现绩效目标,市委会召开研讨会,成立课题组,认真制定2015年重点课题《南宁新型城镇化问题的研究》调研工作方案。到政府部门、县区以及区外开展调研活动,先后赴良庆、武鸣、宾阳、隆安等县(区)及广东省湛江市和北海、钦州、防城港市进行考察和调研;走访了市交通运输局等部门,向市发改委、住建委发函收集有关材料;召开专家评审会1次,召开重点课题座谈会2次,形成南宁新型城镇化重点课题调研报告1篇,提案2篇,并向中共南宁市委做专题汇报。委托单位对调研成果的满意度达95%以上,切实有效完成了各项绩效目标。

 

 

 

方式:公

 

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