中国民主促进会南宁市委员会

2020年度部门决算

目 录

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主促进会南宁市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

按照中国民主促进会章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能，积极反映社情民意，发挥党派优势开展社会服务活动等。

二、部门决算单位构成

（一）本级部门机构设置

本部门属行政机关，本部门为一级预算部门，执行行政单位会计制度，部门预算管理方式为市财政全额预算拨款，机构数1个，内设机构4个：办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

（二）本部门无所属单位情况。

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件)

第三部分：中国民主促进会南宁市委员会2020年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入282.35万元，其中本年收入282.35万元， 较2019年度决算数增加43.18万元，增长18.05%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入282.35万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加43.18万元，增长18.05%，主要原因是增加了基层组织换届和市委会换届费用，及退休人员死亡抚恤费用。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，（二）本部门2020年度总支出282.35万元，其中本年支出282.35万元， 较2019年度决算数增加43.18万元，增长18.05%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）201.29万元：主要用于人员工资、基本日常开支、开展业务活动的开支等。较2019年度决算数增加18.66万元，增长10.22 %，主要原因是增加基层组织换届和市委会换届费用。

2．社会保障和就业（类）52.83万元：主要用于本单位的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。较2019年度决算数增加25.38万元，增长92.46%，主要原因是增加退休人员死亡抚恤费用。

3．卫生健康支出（类）17.21万元：主要用于按照国家政策规定给职工安排的行政单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。较2019年度决算数减少1.92万元，减少10.04%，主要原因是单位职工减少而减少相应费用。

4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

5．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出282.35万元，较2019年度决算数增加43.18万元，增长18.05%。其中：基本支出222.58万元，项目支出59.77万元。

中国民主促进会南宁市委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为245.90万元，支出决算为282.35万元，完成年初预算的114.82%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为187.97万元，支出决算为201.29万元，完成年初预算的107.09%。主要原因是：增加了市委会换届经费。

   
   

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为28.95万元，支出决算为52.83万元，完成年初预算的182.49%。主要原因是：增加了退休人员抚恤金。

   
   

3. 卫生健康支出（类）年初预算为17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。

   
   

4. 住房保障支出（类）年初预算为11.78万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的93.55%。主要原因是：辞职一名职工，相应减少费用支出。

   
   

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.56万元，完成年初预算的111.17%。主要原因是职工部分绩效奖金未纳入年初预算范围。

（二）商品和服务支出84.97万元，完成年初预算的99.14%。

（三）对个人和家庭的补助29.44万元，完成年初预算的328.20%，主要原因是增加退休人员抚恤金支出。

（四）资本性支出（基本建设）1.38万元，完成年初预算的98.57%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元，完成年初预算的58%，比上年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.58万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

   
   

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

   
   

3. 公务接待费支出0.58万元，完成年初预算的58%，比上年增加0.09万元。国内公务接待3批次，45人次，国（境）外公务接待批次0次。

   
   

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出26.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少3.91万元，降低12.82%。主要原因是：根据市财政局要求，落实过紧日子要求压减支出。比2019年减少2.13万元，降低7.42%。主要原因是：根据工作实际支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金245.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效项目自评得分为100分，复核分99.75分。全年预算数为245.90万元，执行数为282.35万元，完成预算的114.82%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是数量指标，完成调研课题数量14个、出具调研报告数量4份、调研重点课题报告完成数量1个；二是质量指标，社情民意调研结果采用次数48次；三是社会效益指标，提出的提案议案数量16件、提供社情民意信息138件、社会服务活动3次。发现的主要问题及原因：我单位在编制部门年度预算时，虽以本单位职能和年度工作计划为出发点，但在年度部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务突发性带来一些无法列入年初预算的支出。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，更加科学、合理地编制本年预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

Sheet 1: g01收入支出决算总表

Sheet 2: g02收入决算表

Sheet 3: g03支出决算表

Sheet 4: g04财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: g05一般公共预算财政拨款支出决算表.

Sheet 6: g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7: g07一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

Sheet 8: g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9: g09国有资本经营预算财政拨款支出决算表