中国民主促进会南宁市委员会 2021年部门预算及“三公”经费预算

中国民主促进会南宁市委员会

2021年部门预算及“三公”经费预算

中国民主促进会南宁市委员会

2021年5月

中国民主促进会南宁市委员会

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、中国民主促进会南宁市委员会及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 ····························1

二、机构设置和部门预算单位构成···············3

三、编制现状和人员构成·······················3

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况··············3

二、2021年部门财政拨款收支预算情况··········5

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况··6

四、其他重要事项情况说明·····················7

五、专业名词解释·····························9

中国民主促进会南宁市委员会2021年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

　　一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共和民进上级组织的重要会议精神，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，举办形式多样的学习宣讲活动。加强会史会章学习，加强统战理论研究，帮助会员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个维护”。

2.加强自身建设，夯实组织基础，不断推进组织建设规范化、制度化，持续开展丰富多彩的基层组织“三个一”活动，推动基层组织建设健康发展。

3.认真履行民主党派职责，积极参政议政，围绕党委、政府中心工作，服务大局，加强政党协商，开展课题调研，反映社情民意，助力全面落实“强首府”战略，为经济社会高质量发展献计出力。

4.加强上下联动、横向联合，打造“同心”品牌精品，坚持开展各类微公益活动，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，打造社会服务工作新亮点。

5.进一步加强“四型机关”建设，提升机关绩效管理水平，加强作风建设，增强工作执行力。

（二）2021年主要工作任务

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共和民进上级组织的重要会议精神，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，围绕庆祝建党一百年、学习贯彻中共十九届五中、六中全会等内容，开展“学党史、感党恩、跟党走”主题教育活动，举办形式多样的学习宣讲活动。加强会史会章学习，加强统战理论研究，帮助会员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个维护”。

2.全面加强自身建设。加强民进市委会和基层组织换届后的新一届班子建设，做好新任委员培训和基层骨干培训。加强基层组织建设，围绕2021年民进主题年活动，持续开展丰富多彩的基层组织“三个一”活动，推动基层组织建设健康发展。

3.认真履行民主党派职责，积极参政议政，围绕首府中心工作，服务大局，开展课题调研，进行协商议政、反映社情民意，助力全面落实“强首府”战略，为经济社会高质量发展献计出力。

4.加强上下联动、横向联合，打造“同心”品牌精品，坚持开展各类微公益活动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造社会服务工作新亮点。

5.进一步加强“四型机关”建设，提升机关绩效管理水平，加强作风建设，增强工作执行力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

中国民主促进会南宁市委员会，属正处级全额预算拨款单位。本单位内设机构为三科一室：办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

   （二）部门预算单位构成

1. 030001  中国民主促进会南宁市委员会（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

市编办核定本单位编制人数为12人。其中：行政编11人，机关后勤控制数1人。

（二）人员构成

截至2021年5月，我单位实有在职在编职工9人，退休人员6人。

   第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

1. 一般公共预算拨款

2021年收入总预算234.03万元，一般公共财政预算拨款收入234.03万元。

   （二）2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1)一般公共服务类（民主党派及工商联事务）支出169.40万元。①行政运行（民主党派及工商联事务）类科目支出122.63万元；②一般行政管理事务类科目支出41.32万元；③参政议政（民主党派及工商联事务）类科目支出5.20万元；④其他民主党派及工商联事务类科目支出（办公设备购置）0.25万元；

(2)社会保障和就业支出30.67万元；

(3)卫生健康支出21.32万元；

(4)住房保障（住房公积金）类科目支出12.64万元。

2. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

   ①工资福利支出（类）151.22万元；

②商品和服务支出（类）30.38万元；

③对个人和家庭的补助（类）5.66万元。

（2）项目支出预算46.77万元。

①无工资福利支出（类）；

②商品和服务支出（类）46.77万元；

③无对个人和家庭的补助（类）；

④无对企事业部门的补贴（类）；

⑤无其他资本性支出。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共总预算安排支出234.03万元，一般公共预算项目安排计划46.77万元。

专项项目支出46.77万元，占支出总预算的19.98%，同比上年项目支出56.62万元减少9.85万元，减少17.40%，同比上年度减少主要原因是减少基层组织换届一次性经费。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算234.03万元，其中：一般公共预算收入预算234.03万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算234.03万元，其中：一般公共预算支出预算234.03万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为169.40万元，其中：

①行政运行（民主党派及工商联事务）类科目支出122.63万元，用于日常基本开支和项目开支，包括：人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支；

②一般行政管理事务类科目支出41.32万元，用于完成思想宣传、组织建设、议政调研、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出；

③参政议政（民主党派及工商联事务）类科目支出5.20万元，用于民主党派参政议政、考察调研活动所需经费；

④其他民主党派及工商联事务类科目支出0.25万元，用于日常办公设备购置。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为30.67万元，主要用于：行政事业单位离退人员生活补助和机关事业单位养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为21.32万元，主要用于：行政单位医疗保障支出（在职）、公务员医疗补助（在职及退休人员）和大额医疗统筹。

（4） 住房保障（住房公积金）类科目支出12.64万元，主要用于：在职人员住房公积金费用。

2.本部门无政府性基金预算支出。

    3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元与2020年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

1. 公务接待费2021年预算1万元，与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算30.38万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少0.32万元，下降1.04%，减少的原因主要是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算4.82万元，同比增加3.42万元，增长244%，增加的原因主要是：根据最新预算编制要求，将印刷费都纳入政府采购范围内。

   （三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位的固定资产主要均为办公设备，主要分布在各科室使用。

   （五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额46.77万元，其中：一般公共预算支出46.77万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1.党委出题党派调研重点课题，预算金额5.2万元，资金来源：一般公共预算资金；

2.基层活动费，预算金额13.99万元，资金来源：一般公共预算资金；

3.政治交接教育实践活动，预算金额1.61万元，资金来源：一般公共预算资金；

4.民主党派业务费，预算金额23.72万元，资金来源：一般公共预算资金；

5.全委扩大会议，预算金额2万元，资金来源：一般公共预算资金；

6.办公设备购置，预算金额0.25万元，资金来源：一般公共预算资金；

   （六）涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   10.社会保障和就业支出（类）“行政事业单位离退休”款、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

   11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

   12.参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4.财政拨款收支总体情况表（见下表）

5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算04表）

6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算05表）

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算13表）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算10表）

9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算06表）

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表

财政拨款收支总表

单位：万元

1.部门收支总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

9.政府性基金预算支出情况表.xlsx