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2020年度部门整体支出绩效自评表

发布时间:2021-02-05 16:47   来源:民进南宁市委会   作者:民进南宁市委会
 

附件7

2020年度部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章)填报人:周翀   联系电话:5882963

部门名称

中国民主促进会南宁市委员会

部门编码

030


资金分类

年初

预算数

年内预算

调增(减)

金额

全年预算

资金总额

部门实际

支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%

请简要陈述原因

分值

得分

部门(整个系统)预算安排资金

(万元)

一般公共预算拨款

245.90

43.58

289.48

282.35

97.54%




政府性基金









国有资本经营预算









其他资金









合计:

245.90

43.58

289.48

282.35

97.54%


10

10

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大

则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标(50分)

数量指标(20分)

完成调研课题数量

≥4

14

根据实际工作开展调研

(在二级指标分数区间内自行分配分值,下同。)

10

出具调研报告数量

≥1

4



5

调研重点课题报告完成数量

≥1

1



5

质量指标(10分)

社情民意调研结果采用次数

≥10

48

针对新冠疫情社情民意的数量比往年增加,被采用的数量相应增加


10













时效指标(10分)

调研课题完成时间

2020年12月份前

2020年12月前



10













成本指标(10分)

重点课题调研投入

≤5万元

5万元



10













效果指标(30分)

经济效益指标





(在一级指标分数区间内自行分配分值,下同。)














社会效益指标

提出的提案议案数量

≥10

16



10

提供社情民意信息

≥30

138

针对新冠疫情社情民意的数量比往年增加


10

社会服务活动

≥3

3



10

生态效益指标



















可持续影响



















社会公众或服务对象满意度(10分)

——

课题组成员及单位主要工作人员抽样满意度

达90%以上

100%



10













总分:

100

100

备注:

1预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%

2定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分,即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。

3定性指标计分方法:定性指标实际完成值分为达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差三档,分别对应三个得分系数区间:100%—80%()80%—60%()60%—0%。请据实合理确定得分系数,则指标得分=得分系数*该指标分值。

4请根据绩效目标申报表,对表中指标内容列相应位置的指标1”“指标2”进行替换填写;对应的年度目标值即为绩效目标申报表中设定的相应指


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