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2020年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2021-02-05 16:44   来源:民进南宁市委会   作者:民进南宁市委会
 

2020年度部门整体支出绩效自评报告



中国民主促进会南宁市委员会


整体支出绩效自评报告













部门名称:中国民主促进会南宁市委员会

评价人员:周

20212


一、部门概述和基本情况。

(一)成立时间、职能定位及变化过程

民进南宁市委会于1958年10月成立。单位主要职能:根据民进上级组织的工作部署,围绕中共南宁市委、市政府的中心工作,组织引导全市民进会员,加强自身建设,认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

(二)部门人员机构构成和内控

市编办核定编制人数为12人,单位内设机构为三科一室(办公室、组织科、宣传科、社会服务科)。内控机制:已成立单位内部控制领导小组、工作小组及监督小组。领导小组是开展内部控制工作的领导机构,整体部署、全面领导内部控制工作,对内部控制规范实施工作负总责,协调、处理、决定内控规范实施工作中的重大事项。工作小组是内控工作的具体实施,负责单位内部控制机制建设的具体组织推进、协调、督促等工作。内部控制监督小组负责对单位内部控制建立与实施情况开展内部监督检查,定期组织编制内部风险评估报告,对单位内部控制的完善性、有效性等做出评价,确保执行有力、监督有效。

(三)上下级管理机制

民进南宁市委会共有预算单位1个:民进南宁市委会本级。其中,行政机关1个:民进南宁市委会。

(四)年度工作计划

一是继续深入开展主题教育活动。深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会精神以及中央、自治区和南宁市委全会、经济工作会议以及“两会”精神,巩固“不忘合作初心,继续携手进行”主题教育活动成果,以常委理论学习中心组学习为重点,举办各层面的专题学习座谈、宣讲活动。巩固“同心”品牌活动成果,推进“同心”品牌活动常态化。

二是做好民进市委会及基层组织换届工作。根据《中国民主促进会章程》,2020年民进南宁市委会各基层组织任期届满将进行换届工作。根据自治区委统战部、南宁市委的部署,按照民进广西区委要求,做好市委会换届筹备工作。按照政治坚定、结构合理、团结合作、工作高效的目标,选举基层组织领导班子。稳妥推进市委会换届筹备工作,完善工作机制,严肃换届纪律,保证顺利完成新老交替和政治交接。

三是突出强首府战略建议献策。把握中共十九届四中、五中全会精神,重点结合中央、自治区和南宁市的相关工作会议以及“两会”精神,突出强首府战略、推动南宁高质量发展,聚焦打好三大攻坚战、深化改革开放等重点工作,做好2020年参政议政工作。积极参加政协活动,推动和支持会员履职尽责,鼓励会员双岗建功。

四是做好社会服务工作。以巩固脱贫攻坚成果作为重点,发挥我会教育资源优势,持续开展教育扶贫活动。继续依托市委会“同心讲堂”及基层组织“同心”品牌实践基地,开展各类文化惠民、“三下乡”和微公益活动。

二、年度工作计划与部门职能相关程度的分析及判断。

(一)继续深入开展主题教育活动。开展各类学习实践主题活动,每年举办基层骨干培训班、新会员学习班等各类培训班,围绕学习贯彻中共和民进上级组织的会议精神,举办主题年等系列活动,组织各级基层组织开展坚持中国特色社会主义学习实践主题活动,开展国史国情、参政党理论研究和会史教育、会庆、气排球赛等活动。

(二)做好基层组织换届及市委会换届筹备工作。根据中国民主促进会章程第六章第四十五条要求,基层委员会、总支部委员会和支部委员会每届任期五年。南宁民进34个支部、6个总支部基层组织从2015年换届到2020年已满5年,需要进行基层组织换届。按照上级民进组织、中共市委部署开展民进市级组织换届工作,计划2020年底完成换届工作。

(三)突出强首府战略建议献策。1.开展立项课题调研工作,2020年面向专委、总支部征集13个立项课题,开展课题调研,召开参政议政及课题立项会、验收评审会等。2.专委开展日常参政议政工作、社情民意调研等。3.开展市政协大会发言筹备工作、组织开展各类专题协商活动、社情民意调研、撰写社情民意信息等。4.按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求,市委会每年围绕我市中心工作,承担1-2个重点调研课题,到区内外开展调研,召开课题研讨座谈会、征求意见会、专家评审会,提交调研报告,并转化调研成果若干。

(四)做好社会服务工作。1.支持基层组织开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动、“三个一”活动、三八节、敬老节活动等。2.开展政治交接教育实践活动,每年在市委会“同心品牌”实践基地、扶贫点以及各级基层组织实践基地等开展“同心”品牌建设活动、开展“春联万家”、“三下乡”、微公益、扶贫解困等社会服务活动。

三、部门重点项目的组织开展情况,同上两年情况对比情况。

“党委出题、党派调研”重点课题调研费主要用于开展重点课题调研工作的会议费、其他交通费、差旅费等。全年项目预算资金5万元,实际到位资金5万元,实际使用资金5万元,完成年初目标任务。本项目2018年、2019年与2020年每年预算资金及实际使用资金均为5万元,同比不变。

四、部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等。

2020年收入总预算245.90万元,同比上年收入总预算254.57万元减少8.67万元,减少3.41%。其中:基本预算支出189.28万元,占支出总预算76.97%,同比上年支出204.07万元减少14.79万元,减少7.25%,减少主要原因是人员经费的减少;项目预算支出56.62万元,占支出总预算的23.02%,同比上年项目支出50.5万元增加6.12万元,增加12.12%,同比上年度增加主要原因是增加基层组织换届一次性经费。

本部门收入均为一般公共财政预算拨款收入。

2020年财政收支年初预算数为245.90万元,与上年254.57万元比减少8.67万元,减少3.41%。

2020年收入决算数282.35万元,比上年收入239.17增加43.18万元,增加18.05%。

五、部门内部管理情况。

为进一步强化内部管理,提高工作效率,民进南宁市委会从制度建设入手,着力创造文明高效、作风优良的机关工作秩序,以制度约束人,以制度管好人。

(一)日常管理:明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,重大事项集体决策制度,制定了《民进南宁市委会机关日常工作管理制度》。

(二)财务管理:民进市委会经费,包括行政经费以及市委会承办活动的专项经费,应在主委会议集体领导下,由专职副主委分管,主委为财经纪律执行第一责任人。制定了《民进南宁市委会财务管理制度》,严格控制基本经费支出,加强对日常经费开支的管理。

(三)资产管理:为加强固定资产的监督管理,规范固定资产验收工作,根据国家有关固定资产监督管理规定,结合单位实际情况,制定了《民进南宁市委会财产管理制度》。

(四)档案管理:为了便于单位档案文件规范管理,结合我会工作实际,制定了《民进南宁市委会档案管理制度》,凡是反映本机关工作活动、具有查考利用价值的文件材料,均属归档范围。

(五)风险控制:我单位充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等情况,每年至少开展一次绩效、档案等工作的自我评价,并提交自评报告。结合单位的实际情况,全面梳理工作流程,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略,确保工作平稳、有序、顺利进行,保证机关内部管理机制得以长效运行。

六、从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

总体上,民进南宁市委会2020年度整体支出能够严格按预算执行,绩效目标圆满完成。

(一)项目的经济性分析

统筹安排项目资金,项目经费主要用于参政议政和会员学习交流、社会服务,得到会员和公众的广泛认可。

(二)项目的效率性分析

为保证项目资金得到有效使用,一是结合单位实际情况,对资金使用进行合理规划;二是按照财务、预算管理制度,对资金的分配、付款等环节进行管理和监督,规范资金管理,确保资金发挥效益。

(三)项目的效益性分析

项目的实施产生了良好的社会效益:2020年共发布宣传信息稿件100多篇,被民进中央、南宁统一战线信息、《南宁日报》等主流媒体刊物采用60多篇,网站、公众号阅读量9000多人次。围绕促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,市委会承担了南宁市2020年政党调研协商重点课题“‘十四五’我市农村电商物流业发展研究”,形成了调研报告,并与市政府5个部门协商落实有关意见建议。围绕发展农村集体经济,先后深入南宁市6个县区及3个市考察调研,在南宁市政党专题协商会上作专题发言,向民进广西区委提交调研报告1篇,向南宁市政协提交大会发言1篇。发挥会员资源优势,围绕决战决胜脱贫攻坚开展各类社会服务活动。市委会领导到贫困村横县马山乡新龙村开展兴修水利、植树和脱贫攻坚活动,到马山县龙头村慰问贫困户,与扶贫工作队共同研究贫困村产业发展问题;牵线企业家为贫困学子捐资助学。关注易地扶贫搬迁安置区—隆安县震东集中安置区脱贫的后续发展。组织开展了“春联万家”活动,为安置区群众送春联以及现场制作糖人。关注义务教育可持续发展,组织开展“同心送教 民进在行动”系列送教服务活动,针对安置区中小学的生源特点,组织优秀教师会员前往开展中考备考、义务教育中学全科示范课、心理健康、生理卫生等课程送教。

(四)项目的可持续性分析

民进南宁市委会调研成果、提案议案、社情民意得到相关部门重视并被采纳,持续为南宁市经济社会发展添砖加瓦。

七、部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。

我部门2020年整体支出绩效任务都超额完成,且部门全年预算执行率达97.54%。

存在问题:我单位在编制部门年度预算时,虽以本单位职能和职责和年度工作计划为出发点,但在年度部门预算执行过程中,仍然存在由于工作任务突发性带来一些无法列入年初预算的的支出。

八、整改措施或建议

加强预算编制的前瞻性,按照政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,更加科学、合理地编制本年预算。

中国民主促进会南宁市委员会

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