2020年度部门整体支出绩效运行监控表

项目主管部门

项目实施单位

预算执行情况                    （万元）

资金来源

年初预算数

追加预算数

1-6月执行数

全年预计执行数

其中：一般公共预算拨款

其中：上级转移支付

南宁市

245.90

39.43

142.33

245.90

政府性基金

其他资金

合计

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

1-6月

执行情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

产出指标

产出数量

完成调研课题数量

≥4个

0个

≥4个

民主党派调研课题一般在年底前完成

能

出具调研报告数量

≥1份

0份

≥1份

调研报告一般在调研课题完成后形成

能

召开调研座谈会次数

≥3次

3次

≥3次

无

能

产出质量

产出时效

调研课题完成时间

2020年12月份之前

2020年12月份之前全部完成

民主党派调研课题一般在年底前完成

能

产出成本

全年经费总投入

≤262.59万元

142.33万元

≤285.33万元

追加了职工绩效奖金与退休人员死亡抚恤金

能

效益指标

经济效益

社会效益

提出的提案议案数量

≥15件

42件

≥42件

无

提供社情民意信息

≥30件

94件

≥94件

无

社会服务活动

≥3次

3次

≥3次

无

能

生态效益

可持续影响

社会公众或服务对象满意度

——

——

单位填报人

周翀

联系电话

5882963

单位审核人

陈蓉

联系电话

5882962