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中国民主促进会南宁市委员会 2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-02 16:09   来源:民进南宁市委会   作者:南宁民进
 

中国民主促进会南宁市委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

 

第一部分:部门概况 

一、中国民主促进会南宁市委员会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ··························1

二、机构设置和部门预算单位构成···············3

三、编制现状和人员构成·······················3

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··············4

二、2020年部门财政拨款收支预算情况··········5

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况··7

四、其他重要事项情况说明···················· 7

五、专业名词解释···························· 9

 

 

 

 


中国民主促进会南宁市委员会2020年部门预算及三公经费预算

 

第一部分:部门概况

  一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中共和民进上级组织的重要会议精神,深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、开展不忘合作初心,继续携手前进主题教育活动,举办形式多样的学习宣讲活动。加强会史会章学习,加强统战理论研究,帮助会员牢固树立四个意识、坚定四个自信,坚持两个维护

2.加强基层组织建设,年内完成基层组织换届工作。围绕2020年民进主题年活动,持续开展丰富多彩的基层组织三个一活动,推动基层组织建设健康发展。

3.认真履行民主党派职责,积极参政议政,围绕首府中心工作,服务大局,开展课题调研,反映社情民意,助力强首府战略,为经济社会高质量发展献计出力。

4.加强上下联动、横向联合,打造同心品牌精品,坚持开展各类微公益活动,助力脱贫攻坚和乡村振兴,打造社会服务工作新亮点。

5.进一步加强四型机关建设,提升机关绩效管理水平,加强作风建设,增强工作执行力。

(二)2020年主要工作任务

1.加强思想建设。民进南宁市委会每年例行召开全委(扩大)会议,召开市委会主委会议、常委会议、各专项工作会议,开展各类理论学习,巩固开展不忘合作初心,继续携手前进主题教育活动,开展各类学习培训、思想宣传和理论研究。2020年开展纪念民进成立75周年活动以及慰问会员活动等。

2.加强组织建设,开展基层组织换届。据中国民主促进会章程要求,总支部委员会和支部委员会每届任期五年。民进南宁市委会各基层组织从2015年换届到2020年已满5年,2020年将对34个支部、6个总支部进行基层组织换届,举办新任基层负责人培训班等。同时,根据自治区和南宁市统一部署,做好市一级组织换届筹备工作。支持基层组织和专委开展日常工作和组织活动,开展庆三节及基层组织三个一活动,承担13个立项课题调研,积极反映社情民意信息等工作。

3.开展履职能力建设主题年活动,围绕中心,服务大局,助力落实强首府战略。根据参政议政工作的需要,按照党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实的要求,由公共财政预算拨款,市委会每年围绕我市中心工作,承担1-2个重点调研课题,到区内外开展调研,召开课题研讨座谈会、征求意见会、专家评审会,提交调研报告,并转化调研成果若干。组织开展各类专题协商和社情民意调研等。

4.服务脱贫攻坚和乡村振兴战略,在市委会同心品牌实践基地、扶贫点以及各级基层组织实践基地开展主题活动,开展春联万家三下乡、微公益、扶贫解困等社会服务活动等。

5.与对口联系单位、民进大连市委会等单位加强联系,开展走访调研、学习交流,召开会议等。持续加强机关建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

中国民主促进会南宁市委员会,属正处级全额预算拨款单位。本单位内设机构为三科一室:办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

    (二)部门预算单位构成

1. 030001  中国民主促进会南宁市委员会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

市编办核定本单位编制人数为12人。其中:行政编11人,机关后勤控制数1人。

(二)人员构成

截至20205月,我单位实有在职在编职工10人,退休人员6人。

 

 

第二部分:2020年部门预算及三公经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算245.90万元,一般公共财政预算拨款收入245.90万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类(民主党派及工商联事务)支出187.97万元。行政运行(民主党派及工商联事务)类科目支出131.35万元;一般行政管理事务类科目支出48.22万元;参政议政(民主党派及工商联事务)类科目支出7万元;其他民主党派及工商联事务类科目支出(办公设备购置)1.4万元;

(2)社会保障和就业支出28.95万元;

(3)卫生健康支出17.21万元;

(4)住房保障(住房公积金)类科目支出11.78万元。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出(类)149.82万元;

商品和服务支出(类)30.49万元;

对个人和家庭的补助(类)8.97万元。

2)项目支出预算56.62万元。

无工资福利支出(类);

商品和服务支出(类):商品和服务支出55.22万元;

无对个人和家庭的补助(类);

无对企事业部门的补贴(类);                         

其他资本性支出1.4万元。  

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共总预算安排支出245.90万元,一般公共预算项目安排计划56.62万元。

专项项目支出56.62万元,占支出总预算的23.02%(我单位专项项目均为一般公共预算支出)。其中:经常性项目支出47.62万元,占项目支出的84.10%,同比上年预算减少2.88万元,下降5.70%,减少的原因是按财政要求压减经费;一次性项目支出9万元,占项目支出的15.90%,同比上年度增加主要原因是增加基层组织换届一次性经费。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算245.90万元,其中:一般公共预算收入预算245.90万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算245.90万元,其中:一般公共预算支出预算245.90万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为187.97万元,其中:

行政运行(民主党派及工商联事务)类科目支出131.35万元,用于日常基本开支和项目开支,包括:人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支

一般行政管理事务类科目支出48.22万元,用于完成思想宣传、组织建设、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出

参政议政(民主党派及工商联事务)类科目支出7万元,用于民主党派参政议政、考察调研活动所需经费

其他民主党派及工商联事务类科目支出1.4万元,用于日常办公设备购置。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为28.95万元,主要用于:行政事业单位离退人员生活补助和机关事业单位养老保险缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.21万元,主要用于:行政单位医疗保障支出(在职)、公务员医疗补助(在职及退休人员)和大额医疗统筹。 

4 住房保障(住房公积金)类科目支出11.78万元,主要用于:在职人员住房公积金费用。

2.本部门无政府性基金预算支出。

    3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元

(二)2020年一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算1万元与2019年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算1万元,与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算30.7万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算减少 0.85万元,下降2.69%,减少的原因主要是:2019年两名在职人员退休致使其他交通费和工会经费减少。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算1.4万元,同比减少0.1万元,下降6.67%,减少的原因主要是:减少办公设备采购。

    (三)政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位的固定资产主要均为办公设备,主要分布在各科室使用。

    (五)预算绩效管理情况

本部门为整体绩效目标管理部门,部门预算安排资金245.90万元,部门整体支出年度绩效目标:

1 .开展课题研究,完成4个以上参政议政课题的调研。

2 .组织撰写参政议政提案,提出政协提案10件以上。

3 .收集社情民意信息,提交社情民意信息30条以上。

4 .开展社会服务活动,组织会员开展3次以上社会服务。

    (六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

 

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

  8.“一般公共服务支出民主党派及工商联服务一般行政事务管理项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款、机关事业单位基本养老保险缴费支出项是指按照国家统一规定,用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

    11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

    12.参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 部门整体支出预算绩效目标表


                                 财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

245.90

一、一般公共服务支出

187.97

187.97

   1.一般公共预算拨款

245.90

二、外交支出

   2.政府性基金预算拨款

0

三、国防支出

   3.国有资本经营预算拨款

0

四、公共安全支出



五、教育支出

二、上年结转

0

六、科学技术支出

   1.一般公共预算拨款结转

0

七、文化旅游体育与传媒支出

   2.政府性基金预算拨款结转

0

八、社会保障和就业支出

28.95

28.95

   3.国有资本经营预算拨款

0

九、卫生健康支出

17.21

17.21



十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源探勘信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出

11.78

11.78



二十、粮油物资储备支出



二十一、灾害防治及应急管理支出



二十二、其他支出



二十三、转移性支出



二十四、债务还本支出



二十五、债务付息支出



二十六、债务发行费用支出

收入合计

245.90

支出合计

245.90

245.90

 


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   部门预算支出经济分类预算表
 
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   收 支 预 算 总 表01
 
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   收入预算总表02
 
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   一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表16
 
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