中国民主促进会南宁市委员会欢迎您!
您的位置:通知公告

中国民主促进会南宁市委员会 2018年部门决算

发布时间:2019-09-23 16:10   来源:民进南宁市委会   作者:南宁民进
 





中国民主促进会南宁市委员会

2018年部门决算







 


第一部分:中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主促进会南宁市委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中国民主促进会南宁市委员会概况


一、主要职能

按照中国民主促进会章程及民进上级组织的要求,全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力,引导全市民进基层组织和广大会员,围绕中心,服务大局,认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能,积极反映社情民意,发挥党派优势开展社会服务活动等。

二、部门决算单位构成

(一)本级部门机构设置

本部门属行政机关,本部门为一级预算部门,执行行政单位会计制度,部门预算管理方式为市财政全额预算拨款,机构数1个,内设机构4个:办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

(二)本部门无所属单位情况。



第二部分:中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

24457

一、一般公共服务支出

 24457

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 


 

五、教育支出

 


 

六、科学技术支出

 

 

 

……

 

 

 


 

本年收入合计

24457

本年支出合计

24457

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

  年初结转和结余

 

年末结转与结余

 

 

 


 

总计

24457

总计

24457

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24457

24457






201

一般公共服务

19704

19704






20128

民主党派及工商联事务 

19704

19704






2012801

行政运行

14511

14511






2012802

一般行政管理事务

4387

4387






2012804

参政议政

558

558






2012899

其他民主党派及工商联事务

248

248






 208

社会保障和就业支出

2179

2179






20805

行政事业单位离退休支出

2179

2179






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1939

1939






2080599

其他行政事业单位离退休支出

240

240






210

医疗卫生与计划生育支出 

1482

1482






21011

行政事业单位医疗

1482

1482






2101101

行政单位医疗

588

588






2100503

公务员医疗补助

881

881






2101199

其他行政事业单位医疗支出

013

013






221

住房保障支出

1092

1092






22102

住房改革支出

1092

1092






2210201

住房公积金

1092

1092






-9-

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


-10-



表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24457

19264

5193




201

一般公共服务

19704

14511

5193




20128

民主党派及工商联事务 

19704

14511

5193




2012801

行政运行

14511

14511





2012802

一般行政管理事务

4387


4387




2012804

参政议政

558


558




2012899

其他民主党派及工商联事务

248


248




208

社会保障和就业支出

2179

2179





20805

行政事业单位离退休支出

2179

2179





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1939

1939





2080599

其他行政事业单位离退休支出

240

240





210

医疗卫生与计划生育支出 

1482

1482





21011

行政事业单位医疗

1482

1482





2101101

行政单位医疗

588

588





2100503

公务员医疗补助

881

881





2101199

其他行政事业单位医疗支出

013

013





221

住房保障支出

1092

1092





22102

住房改革支出

1092

1092





2210201

住房公积金

1092

1092





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24457 

一、一般公共服务支出

18

19704 

 19704

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19


 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

2179

 2179

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1482

 1482

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

1092

 1092

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

24457 

本年支出合计

29

24457

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31


政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 24457

合计

34

24457 

-11-

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


-12-



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

24457

19264

5193

201

一般公共服务

19704

14511

5193

20128

民主党派及工商联事务 

19704

14511

5193

2012801

行政运行

14511

14511


2012802

一般行政管理事务

4387


4387

2012804

参政议政

558


558

2012899

其他民主党派及工商联事务

248


249

 208

社会保障和就业支出

2179

2179


20805

行政事业单位离退休支出

2179

2179


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1939

1939


2080599

其他行政事业单位离退休支出

240

240


210

医疗卫生与计划生育支出 

1482

1482


21011

行政事业单位医疗

1482

1482


2101101

行政单位医疗

588

588


2100503

公务员医疗补助

881

881


2101199

其他行政事业单位医疗支出

013

013


221

住房保障支出

1092

1092


22102

住房改革支出

1092

1092


2210201

住房公积金

1092

1092


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

161.63

302

商品和服务支出

28.48

30101

基本工资

35.53

30201

办公费

3.01

30102

津贴补贴

36.87

30202

印刷费

0.42

30103

奖金

42.81

30203

咨询费

 

30106

伙食补助


30204

手续费


30107

绩效工资


30205

水费

0.36

30108

机关事业单位基本养老保险

19.39

30206

电费

1.56

30110

职工基本医疗保险缴费

5.88

30207

邮电费

0.83

30111

公务员医疗补助缴费

8.81

30209

物业管理费


30112

其他社会保障缴费

1.05

30211

差旅费

3.89

30113

住房公积金

10.92

30212

因公出国(境)费用


30199

其他工资福利支出

0.37

30213

维修(护)费

0.40




30214

租赁费





30215

会议费

0.49




30216

培训费

0.04

……

……

 

30217

公务招待费

0.60




30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费

168




30229

福利费

0.79




30231

公务用车运行维护





30239

其他交通费用

9.53




30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

4.88

303

对个人和家庭的补助

2.53

310

资本性支出


30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

31002

办公设备购置


30303

退职(役)费

 

31003

专用设备购置

 

30304

抚恤金


31006

大型修缮


30305

生活补助

2.40

31007

信息网络及软件购置更新


30306

救济费


31013

公务用车购置


30307

医疗费


31019

其他交通工具购置


30308

助学金


31099

其他资本性支出


30309

奖励金

0.02




30312

提租补贴





30313

购房补贴





30315

物业服务补贴





30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11










 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

……

……

 

人员经费合计

164.16

公用经费合计

28.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

1

060

0

0

0

0

060


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

 无

无 

 无

 无

无 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


中国民主促进会南宁市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”

第三部分:中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门

决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入244.57万元,其中本年收入244.57万元,2017年度决算数增加42.13万元,增长20.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入244.57万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加42.13万元,增长20.81%,主要原因是:职工人员经费的增加及职工社会保障缴费基数的提高

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无此项业务。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无此项业务。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无此项业务。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无此项业务。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是主要原因是本单位无此项业务。

(二)本部门2018年度总支出244.57万元,其中本年支出244.57万元,2017年度决算数增加42.13万元,增长20.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)197.04万元:主要用于人员工资、基本日常开支、开展业务活动的开支等。

2017年度决算数增加32.26万元,增长19.58%主要原因是:职工工资性支出的增加。

2.社会保障和就业(类)21.79万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加6.23万元,增长40.03%,主要原因是:职工社保缴费基数调整导致人员经费增加。

3医疗卫生与计划生育支出(类)14.82万元,主要用于按照国家政策规定给职工安排的行政单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。2017年度决算数增加2.89万元,增长24.22%,主要原因是:按照国家政策规定向职工安排的行政单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等方面支出的基数增加。

4.住房保障支出(类)10.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.75万元,增长7.37%,主要原因是:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出的基数增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本单位没有结余分配。

6年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本单位年末没有结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2018年度一般公共预算支出244.57万元,其中本年支出244.57万元,2017年度决算数增加42.13万元,增长20.81%其中:基本支出192.64万元,项目支出51.93万元。

中国民主促进会南宁市委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为194.35万元,支出决算为244.57万元,完成年初预算的125.84%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为152.65万元,支出决算为192.64万元,完成年初预算的126.20%。主要用于人员工资、基本日常及开展业务活动的开支等。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为16.8万元,支出决算为21.79万元,完成年初预算129.70%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员支出以及机关事业单位基本养老保险等支出。是因为职工社保缴费基数调整导致人员经费增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为14.82万元,支出决算数为14.82万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为10.08万元,支出决算数为10.92万元,完成年初预算的108.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出161.63万元,完成年初预算的146.42%。比年初预算增加的原因主要是因为人员工资调整,社保缴费金额的增加等。

(二)商品和服务支出28.48万元,完成年初预算的100.53%。比年初预算增加的原因主要是增加公务员交通补助等费用。

(三)对个人和家庭的补助支出2.53万元,完成年初预算的194.62%。比年初预算增加的原因主要是增加职工生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中国民主促进会南宁市委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

本单位没有政府性基金支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.60万元。“三公”经费支出说明:2018年本单位没有因公出国经费支出,没有公务用车运行费支出,接待了2次,共51人,支出经费0.60万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。本单位没有因公出国的经费开支。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。中国民主促进会南宁市委员会无财政拨款的公务用车,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.60万元,国内公务接待批次2次,人次51人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。同比去年增加了0.03万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出28.48万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加3.31万元,增长13.15 %。主要增加原因是:办公费及培训费等费用的增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况,本单位2018年无绩效项目。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






分享到: