中国民主促进会南宁市委员会 2018年部门决算

中国民主促进会南宁市委员会

2018年部门决算

目   录

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会南宁市委员会概况

一、主要职能

按照中国民主促进会章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能，积极反映社情民意，发挥党派优势开展社会服务活动等。

二、部门决算单位构成

（一）本级部门机构设置

本部门属行政机关，本部门为一级预算部门，执行行政单位会计制度，部门预算管理方式为市财政全额预算拨款，机构数1个，内设机构4个：办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

（二）本部门无所属单位情况。

第二部分：中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-10-

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注

-11-

：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-12-

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注

-15-

：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“中国民主促进会南宁市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

第三部分：中国民主促进会南宁市委员会2018年度部门

决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入244.57万元，其中本年收入244.57万元,较2017年度决算数增加42.13万元，增长20.81%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入244.57万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加42.13万元，增长20.81%，主要原因是：职工人员经费的增加及职工社会保障缴费基数的提高。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入（根据本部门实际情况填写）。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项业务。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项业务。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项业务。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无此项业务。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是主要原因是本单位无此项业务。

（二）本部门2018年度总支出244.57万元，其中本年支出244.57万元,较2017年度决算数增加42.13万元，增长20.81%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）197.04万元：主要用于人员工资、基本日常开支、开展业务活动的开支等。

较2017年度决算数增加32.26万元，增长19.58%，主要原因是：职工工资性支出的增加。

2．社会保障和就业（类）21.79万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加6.23万元，增长40.03%，主要原因是：职工社保缴费基数调整导致人员经费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）14.82万元,主要用于按照国家政策规定给职工安排的行政单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等支出。较2017年度决算数增加2.89万元，增长24.22%，主要原因是：按照国家政策规定向职工安排的行政单位基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助等方面支出的基数增加。

4．住房保障支出（类）10.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.75万元，增长7.37%，主要原因是：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出的基数增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本单位没有结余分配。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本单位年末没有结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2018年度一般公共预算支出244.57万元，其中本年支出244.57万元,较2017年度决算数增加42.13万元，增长20.81%。其中：基本支出192.64万元，项目支出51.93万元。

中国民主促进会南宁市委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为194.35万元，支出决算为244.57万元，完成年初预算的125.84%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为152.65万元，支出决算为192.64万元，完成年初预算的126.20%。主要用于人员工资、基本日常及开展业务活动的开支等。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为16.8万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算129.70%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员支出以及机关事业单位基本养老保险等支出。是因为职工社保缴费基数调整导致人员经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为14.82万元，支出决算数为14.82万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.08万元，支出决算数为10.92万元，完成年初预算的108.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.63万元，完成年初预算的146.42%。比年初预算增加的原因主要是因为人员工资调整，社保缴费金额的增加等。

（二）商品和服务支出28.48万元，完成年初预算的100.53%。比年初预算增加的原因主要是增加公务员交通补助等费用。

（三）对个人和家庭的补助支出2.53万元，完成年初预算的194.62%。比年初预算增加的原因主要是增加职工生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国民主促进会南宁市委员会2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国民主促进会南宁市委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

本单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.60万元。“三公”经费支出说明：2018年本单位没有因公出国经费支出，没有公务用车运行费支出，接待了2次，共51人，支出经费0.60万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排   （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本单位没有因公出国的经费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。中国民主促进会南宁市委员会无财政拨款的公务用车，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.60万元,国内公务接待批次2次，人次51人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。同比去年增加了0.03万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出28.48万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加3.31万元，增长13.15 %。主要增加原因是：办公费及培训费等费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况，本单位2018年无绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。