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中国民主促进会南宁市委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-14 15:50   来源:民进南宁市委会   作者:南宁民进
 

关于中国民主促进会南宁市委员会

2019年部门预算和“三公”经费预算公开的通  知

 

 

根据南宁市财政局《关于批复中国民主促进会南宁市委员会2019年部门预算及2019年—2021年部门中期财政规划的函》(南财预〔201940号)的要求,现对经南宁市财政局批复的本部门2019年度部门预算和三公经费预算进行公开。公开内容见附件。

附件:1.中国民主促进会南宁市委员会2019年部门预算和三公经费预算

2.中国民主促进会南宁市委员会2019年部门预算和三公经费预算电子表

 

                  中国民主促进会南宁市委员会

                     2019312


2019年部门预算及三公经费预算

  

 

第一部分:部门概况 

一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和2019年主要工

作任务 ·········································1

二、机构设置和部门预算单位构成··················2

三、编制现状和人员构成··························2

 

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019部门收支预算总体情况·················3

二、2019部门财政拨款收支预算情况·············6

三、2019部门预算“三公”经费支出预算情况·····8

四、其他重要事项情况说明························9

五、专业名词解释································10

 

 

 

 

 

 

 

中国民主促进会南宁市委员会

2019年部门预算及三公经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

根据民进上级组织的工作部署,围绕中共南宁市委、市政府的中心工作,组织引导全市民进会员加强自身建设,认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

(二)2019年主要工作任务

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻中共十九大、民进十二大精神等,开展形式多样的学习宣讲活动,搞好政治交接教育,加强会史会章学习,加强理论研究,不断提高会员的思想觉悟。

2.开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、不忘合作初心,继续携手前进主题教育活动,培育和践行社会主义核心价值观,围绕学习贯彻中共和民进上级组织的会议精神,开展纪念新中国成立70周年等系列活动,组织各级基层组织开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践主题活动,继续开展基层组织创星争旗三个一活动,推动基层组织建设健康发展。

3.认真履行民主党派职责,积极参政议政,围绕首府中心工作,服务大局,开展课题调研,反映社情民意,为乡村振兴、打好脱贫攻坚战等献计出力。

4.上下联动打造同心品牌精品,坚持开展各类微公益活动,助力脱贫攻坚,打造社会服务工作新亮点。

5.进一步加强四型机关建设,提升机关绩效管理水平,加强作风建设,增强工作执行力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级部门和内设机构

本部门属行政机关,为地市级预算管理级次。执行行政单位会计制度,部门预算管理方式为市财政全额预算拨款,机构数1个,下设三科一室为组织科、宣传科、社会服务科和办公室。

2.本部门无所属单位情况。

(二)部门预算单位构成

本部门为一级预算部门。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

市编办核定我部门编制人数为12人。其中:行政编11人,机关后勤控制数1人。

(二)人员构成

本部门截止201812月底,现有编制12人,实有在职在编职工9人,退休人员6人,其中享受独生子女政策福利的在职职工3人。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

   一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算254.57万元,同比上年收入总预算194.35万元增加60.22万元,增加30.99%,同比上年度增加主要原因是:1、职工社会保障缴费基数的提高;2、职工人员经费的增加。

一般公共财政预算拨款收入254.57万元,同比上年收入总预算194.35万元增加60.22万元,增加30.99%。同比上年度增加主要原因是:1、职工社会保障缴费基数的提高;2、职工人员经费的增加。

(二)2019年部门支出预算总体情况

一般公共财政预算拨款收入254.57万元,同比上年收入总预算194.35万元增加60.22万元,增加30.99%

 基本支出204.07,占支出总预算的80.16%同比上年基本支出138.85万元增加65.22万元,增加46.97%,同比上年度增加主要原因是人员经费的增加。

项目预算支出50.5万元,占支出总预算的19.84%,同比上年项目支出55.5万元减少支出5万元,减少9.9 %,减少的主要原因: 比上年减少纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆活动一次性经费5万元。

    12019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类(民主党派及工商联事务)支出189.99万元,占支出总预算的77.89%,同比上年支出152.65万元增加37.34万元,增加24.46%,同比上年度增加主要原因是职工人员经费的增加。

2012801款行政运行(民主党派及工商联事务)类科目支出139.49,占支出总预算的54.79%,同比上年支出97.15万元增加42.34万元,增加43.6%,主要为人员经费的增加。

20128002款一般行政管理事务类科目支出42万元,占支出总预算的16.5%,同比上年支出46万元减少4万元,减少9.5%。主要原因是减少纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周大庆活动一次性经费5万元。

2012804款参政议政(民主党派及工商联事务)类科目支出7万元,占支出总预算的2.75%,同比持平。

2012899款其他民主党派及工商联事务类科目支出(办公设备购置)1.5万元,占支出总预算的0.59 %,同比减少40%。主要原因为减少办公设备的购置。

220805款社会保障和就业支出26.95万元。占支出总预算的10.59%,同比上年支出16.8万元相比,增加支出10.15万元,增加60.4%。主要是比上年度的机关事业单位养老保险基数增加以及增加退休人员生活补贴。

3)行政单位医疗类科目支出22.9。占支出总预算的9.03%,同比14.82万元增加8.17万元,增加55.13%,主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高。

42210201款住房保障(住房公积金)类科目支出14.73,占支出总预算的5.79%,同比上年支出10.08万元增加4.65万元,增加46.13%。主要原因是在职人员住房公积金计算基数有所增加。

5)无国防支出(类)

    6)无公共安全支出(类)

22019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出预算204.07万元,占支出总预算的80.16%,同比上年138.85万元,增加65.22万元,增加46.97%

①1.工资福利支出预算168.56万元,占基本支出预算的82.6%,同比110.39万元增加58.17万元,增加52.69%

②(2012801)商品和服务支出预算31.55万元,占基本支出预算的19.69%,同比上年28.33万元增加2.65万元,增长9.34%。较上年增长原因主要是部分公用经费的增加.

对个人和家庭的补助支出预算3.97万元,占基本支出的2.25%,同比上年支出0.14万元增加3.83万元,主要是增加职工通讯补助和退休人员生活补助。

2)项目支出预算。项目支出预算50.5万元,占支出总预算的19.84%,同比上年项目支出55.5万元减少5万元,主要比上年减少一次性项目经费5万元,其中:经常性专项支出50.5万元,占项目支出的100%,与上年同期持平。

    ①无工资福利支出(类)

商品和服务支出(类):商品和服务支出49万元,与上年同期53万元相比减少4万元,减少7.54%,减少原因为比上年减少一次性项目经费纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆活动一次性经费5万元

无对个人和家庭的补助(类)

无对企事业部门的补贴(类)                           

其他资本性支出1.5万元,比上年度同期2.5万元相比减少1万元,减少40%,主要减少了办公设备购置。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算254.57万元,比2018年预算194.35万元增加60.22万元,同比增长30.99%。同比上年度增加主要原因是:1、职工社会保障缴费基数的提高;2、职工人员经费的增加。

2019年一般公共预算收入预算254.57万元,比2018年预算194.35万元增加60.22万元,同比增长30.99%。同比上年度增加主要原因是:1、职工社会保障缴费基数的提高;2、职工人员经费的增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算254.57万元,其中:一般公共预算收入预算254.57万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算254.57万元,其中:一般公共预算支出预算254.57万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出行政运行(项)预算数为189.99万元,主要用于:日常基本开支和项目开支,包括:人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支。

一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务(项)预算数为42万元,主要用于完成思想宣传、组织建设、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出;

一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政(项)预算数7万元,主要用于本部门参政议政、考察调研活动所需经费;

一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出办公设备购置(项)预算数1.5万元,主要用于购置日常办公设备所需经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为26.95万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为22.9万元,主要用于:行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4住房公积金预算数为14.73万元,主要用于:缴纳单位部分住房公积金

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算1万元,与2018年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无出国经费。与上年度持平。

2. 公务接待费2019年预算1万元,比2018年预算1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2018年持平,主要用于:接待外来学习交流的各地市兄弟单位。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无公务用车购置费,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无公务用车运行费。与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算31.55万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算28.33万元增加3.22万元,增长11.37%

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1.5万元,其中:部门集中采购1.25万元,占政府采购的83.33%。自行采购0.25万元,占政府采购的16.67%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位的固定资产主要都是一些办公设备,主要分布在各科室使用。

(五)预算绩效管理情况

无预算绩效项目。

(六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

  8.“一般公共服务支出民主党派及工商联服务一般行政事务管理项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款、机关事业单位基本养老保险缴费支出项是指按照国家统一规定,用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

    11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

    12.参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

                                                                             

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

  2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

  3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

 6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

 9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

 


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