中国民主促进会南宁市委员会欢迎您!
您的位置:通知公告

关于中国民主促进会南宁市委员会2018年部门预算和“三公”经费预算公开的通知

发布时间:2018-02-12 14:46
 

根据南宁市财政局《关于批复中国民主促进会南宁市委员会2018年部门预算及2018年~2020年部门中期财政规划的函》(南财预〔201811号)的要求,现对经南宁市财政局批复的本部门2018年度部门预算和“三公”经费预算进行公开。公开内容见附件。

附件:中国民主促进会南宁市委员会2018年部门预算和“三公”经费预算

 

 

 

 

中国民主促进会南宁市委员会

2018212

 

 

 

民进南宁市委会2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

                

      

第一部分:部门概况                                    

一、民进南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务·······1

二、机构设置和部门预算单位构成  ······················2

三、编制现状和人员构成  ······························2

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况  ·····················3

二、2018年部门财政拨款收支预算情况  ·················6

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况· ········7

四、其他重要事项情况说明····························· 8

五、专业名词解释 ·····································9

 

 

 

民进南宁市委会2018年部门预算及

“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、民进南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

根据民进上级组织的工作部署,围绕中共南宁市委、市政府的中心工作,组织引导全市民进会员加强自身建设,认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

(二)2018年主要工作任务

组织全市民进会员围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作,进行政治交接实践教育活动,积极推进“同心”品牌建设,做好民进组织发展和会员服务工作,以及完成市委、市政府下达其他工作任务。

1.学习贯彻中共十九大、民进十二大精神等,开展形式多样的学习宣讲活动,搞好政治交接教育,加强会史会章学习,加强理论研究,不断提高会员的思想觉悟。

2.开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,培育和践行社会主义核心价值观,结合改革开放40周年、“五一”口号发布70周年、自治区成立60周、南宁民进成立60周年等开展系列主题活动。巩固基层组织“创星争旗”活动成果、继续开展“三个一”活动,推动基层组织建设健康发展。

3.认真履行民主党派职责,积极参政议政,围绕首府中心工作,服务大局,开展课题调研,反映社情民意,为“十三五”规划的实施、持续推进“六大升级”工程、加快建设“四个城市”献计出力。

4.上下联动打造“同心”品牌精品,坚持开展各类微公益活动,助力“脱贫攻坚”,打造社会服务工作新亮点。

5.进一步加强“四型机关”建设,提升机关绩效管理水平,加强作风建设,增强工作执行力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级部门和内设机构

本部门属行政机关,为地市级预算管理级次。执行行政单位会计制度,部门预算管理方式为市财政全额预算拨款,机构数1个,下设三科一室为组织科、宣传科、社会服务科和办公室。

2.本部门无所属单位情况。

(二)部门预算单位构成

本部门为一级预算部门。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

市编办核定我部门编制人数为12人。其中:行政编11人,机关后勤控制数1人。

(二)人员构成

本部门截止201712月底,现有编制12人,实有在职在编职工9人,退休人员5人,其中享受独生子女政策福利的在职职工3人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

   一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算194.35万元,同比上年收入总预算增加7.35万元,增加3.93%,主要增加职工社会保障缴费及增加中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆一次性活动经费。

一般公共预算拨款194.35万元,同比上年收入总预算增加7.35万元,增加3.93%,主要增加职工社会保障缴费及增加中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆一次性活动经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算194.35万元,基本支出138.85万元,占支出总预算的71.44%,同比增加了4.85万元,增加3.62%,主要是人员工资福利经费的增加;项目支出55.5万元,占支出总预算的28.56%,同比增加2.5万元,增长4.72%,主要增加中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆一次性活动经费。

    12018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类(民主党派及工商联事务)支出152.65万元,占支出总预算的78.54%,同比上年支出145.98万元增加6.67万元,增加4.57%,增加原因:增加纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周大庆活动一次性经费5万元。

行政运行(民主党派及工商联)类科目97.15万元,占支出总预算的49.99%,同比增加4.17万元,增长4.48%,主要是工资福利支出的增加。

一般行政管理事务类科目支出46万元,占支出总预算的23.67%,同比增加5万元,增加12.2%主要原因是增加纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周大庆活动一次性经费。

参政议政(民主党派及工商联事务)类科目支出7万元,占支出总预算的3.6%,同比持平。

其他民主党派及工商联事务类科目支出(办公设备购置)2.5万元,占支出总预算的1.29 %,同比减少50%。主要原因为减少办公设备的购置。

2)社会保障和就业类支出:16.8万元。占支出总预算的8.64%,同比减少支出4.76万元,减少22.09%。主要是减少上年度列支的2080501款行政单位退休人员13月退休费。其中:2080505款机关事业单位养老保险:16.8万元同比增加4.24万元,增长33.79%。主要是比上年度的机关事业单位养老保险基数提高。

3)行政单位医疗类科目支出14.82万元。占支出总预算的7.63%,同比增加2.89万元,增加24.25%,主要原因是在职人员医疗保险缴费提高。

4)住房保障(住房公积金)类科目支出10.08万元,占支出总预算的5.19%,同比增加2.55万元,增加33.86%主要是职工工资调增,公积金也相应的增加。

5)无国防支出(类)

    6)无公共安全支出(类)

22018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出预算138.85万元,占支出总预算的71.44%,同比增加了4.85万元,增加3.62%

①工资福利支出预算110.39万元,占基本支出预算的79.5%,同比增加17.41万元,增长18.72%

②商品和服务支出预算28.33万元,占基本支出预算的20.41%,同比增加3.88万元,增加15.87%

③对个人和家庭的补助支出预算0.13万元,占基本支出预算的0.09%,同比减少16.4万元,减少99%,减少的主要原因是上年度退休人员工资以及上年度列入此项的职工公积金支出不在此项列入2018年部门预算。

    2)项目支出预算。项目支出预算55.5万元,占支出总预算的28.56%,同比减少2.5万元。其中:经常性专项支出50.5万元,占项目支出的91%,同比减少2.5万元,减少4.72%一次性项目支出5万元,占支出总预算的28.34%,同比上年新增100%。拟增加纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆活动一次性经费5万元。

    无工资福利支出(类)

商品和服务支出(类):商品和服务支出53万元,与上年同期相比增加5万元,减少10.42%,增长原因为比上年多一次性项目经费“纪念中国民主促进会南宁市委员会成立60周年大庆活动一次性经费5万元”。

无对个人和家庭的补助(类)

无对企事业部门的补贴(类)

⑤其他资本性支出2.5万元,比上年度同期相比减少2.5万元,减少50%,主要减少了办公设备购置。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算194.35万元,比2017年预算187万元增加7.35万元,同比增长3.93%。收入预算增加的主要原因是人员工资福利费的增加。

2018年一般公共预算支出预算194.35万元,比2017年预算187万元增加7.35万元,同比增长3.93%。支出预算增加的主要原因是人员工资福利增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算194.35万元,其中:一般公共预算收入预算194.35万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算194.35万元,其中:一般公共预算支出预算194.35万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出行政运行(项)预算数为97.15万元,主要用于:日常基本开支和项目开支,包括:人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支。

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“一般行政管理事务”(项)预算数为46万元,主要用于完成思想宣传、组织建设、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出;

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“参政议政”(项)预算数7万元,主要用于本部门参政议政、考察调研活动所需经费;

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联事务”款“其他民主党派及工商联事务”支出—办公设备购置”(项)预算数2.5万元,主要用于购置日常办公设备所需经费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为16.8万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.82万元,主要用于:行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4住房公积金预算数为10.08万元,主要用于:缴纳单位部分住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无出国经费。与上年度持平。

2. 公务接待费2018年预算1万元,比2017年预算1万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2017年持平,主要用于:接待外来学习交流的各地市兄弟单位。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无公务用车购置费,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,本单位无公务用车运行费。与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算28.33万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算24.45万元增加3.88万元,增长15.87%,增加的原因主要是:较上年增加机关事业单位伙食补助费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算2.5万元,同比减少2.5万元,下降50%,减少的原因主要是:减少办公设备的采购。其中,货物项目采购预算2.5万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位的固定资产主要都是一些办公设备,主要分布在各科室使用。

    (五)预算绩效管理情况

无预算绩效项目。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

  8.“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    10.社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定,用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

    11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

    12.参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

  2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

  3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

 6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

 9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

 

表格名称更新时间操作
   部门输出主表.xlsx
 
 下载
分享到: