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中国民主促进会南宁市委员会2017年部门预算及2016年部门决算公开补充材料

发布时间:2017-10-24 17:38
 

 

中国民主促进会南宁市委员会

2017年部门预算及2016年部门决算

公开补充材料

 

 

公开时间:201710

 

民进南宁市委会2017年部门预算

2016年部门决算补充材料情况说明

 

补充材料12017年民进南宁市委会部门预算补充材料

第五部分:专业性较强的名词解释

一、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 

三“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

材料22016年民进南宁市委会部门决算补充材料

 

一、部门机构设置情况说明

(一)本级部门机构设置

本部门属行政机关,本部门为一级预算部门,执行行政单位会计制度,部门预算管理方式为市补充财政全额预算拨款,机构数1个,内设机构4个:办公室、组织科、宣传科、社会服务科。

(二)本部门无所属单位情况。

二、第四部分  专业性较强的名词解释

  (一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)参政议政:反映为参政议政进行调研等方面的支出,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(三)2016年部门决算收支增减变化情况说明

一、按预算功能科目分类

(一)2016年本年收入、支出年初预算数与上年收入、支出年初预算对比分析(金额单位:万元)

功能科目

功能科目名称

2016年收入年初预算数

2016年支出年初预算数

2015年收入年初预算数

2015年支出年初预算数

上、下年预算收支出差异额

上、下年差异率%

合计

财政预算拨款

238.68

238.68

204.46

204.46

34.22

16.74%

20128

一般公共服务支出

183.65

183.65

152.74

152.74

30.91

20.24%

2012801

行政运行

108.99

108.99

84.74

84.74

24.25

28.62%

2012802

一般行政管理事务

50.64

50.64

41

41

9.64

23.51%

2012804

参政议政

19.02

19.02

22

22

-2.98

-13.55%

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

5

5

5

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.14

34.14

31.53

31.53

2.61

8.28%

21005

行政单位医疗卫生

12.37

12.37

13.27

13.27

-0.9

-6.78%

2210201

住房公积金

8.53

8.53

6.92

6.92

1.61

23.27%

差异原因分析:2016年财政收支年初预算数为238.68万元,与上年204.46万元比增加34.22万元,增长16.74%,主要为人员经费的增长。其中:一般公共服务2016收支年初预算数为183.65,与上年152.74万元相比增加30.91万元,增长20.24%,主要增加参政议政支出的民进南宁市委会换届经费及一次性办公楼维修(护)费的增加。

1、本年度行政运行收支年初预算数108.99元,与上年同比增加84.74万元,增长28.62%,原因是人员经费的调增(在职人员工资调整及公车补贴增加)。

2、本年度一般行政管理事务收支年初预算数50.64万元,与上年41万元相比增加9.64万元,增加16.61%,主要是增加一次性办公楼维修(护)费。

3、本年度参政议政收支年初预算数19.02万元,与上年22万元相比减少2.98万元,减少13.55%,减少原因为减少本年度部分上年度已支出的市委会换届经费。

4、本年度其他民主党派及工商联事务收支年初预算数5万元,与上年5万元同比持平。

5、归口管理的行政单位离退休34.14万元,与上年31.52元相比增长2.61万元,增长8.28%,主要是退休人员退休费的调增。

6、医疗卫生收支年初预算数12.37万元,与上年支出13.27元相比减少0.9万元,与减少6.78%。减少原因是因为行政单位医疗和公务员医疗补助比上年有所减少。

7、住房公积金收支年初预算数支出8.53万元,与上年支出6.92万元相比增加1.61万元元,增长23.27%,主要因为人员工资增加后,公积金也相应提高。

(二)收入支出与预算对比分析

 1、预算批复数与决算数及其差异情况(按预算功能科目分类  金额单位:万元)

功能科目

功能科目名称

2016年预算

批复数

2016年决算数

差额

增减率(%

预算执行率%

合计

财政预算拨款

238.68

257.55

18.87

7.91%

100%

20128

一般公共服务支出

183.65

199.39

15.74

8.57%

100%

2012801

行政运行

108.99

124.73

15.74

8.57%

100%

2012802

一般行政管理事务

50.64

50.64

0

0

100%

2012804

参政议政

19.02

19.02

0

0

100%

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

5

0

0

100%

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.14

36.03

1.89

5.54%

100%

21005

行政单位医疗卫生

12.37

12.37

0

0

100%

2210201

住房公积金

8.53

9.77

1.24

14.54%

100%

差异原因分析:本年收入决算总数比年初预算批复数增加18.87万元,增长7.91%,是因为本年度预算执行过程中人员经费的调增,在决算时全年经费相应增加。其中:行政运行财政拨款决算数比年初预算批复数增长幅度过大,是因为人员工资的增长以及增加在职人员公车改革后增加公车补贴;在职人员住房公积金决算超过预算的14.54%,是因为年度执行过程中人员工资的增加,在职人员公积金也相应调增,相应实际执行的决算数比年初预算增加。

 

2、本年收入与上年收入对比分析( 金额单位:万元)

功能科目

功能科目名称

2016年收入

2015年收入

差额

增减率%

合计

财政拨款收入

257.55

225.76

31.8

14.09%

20128

一般公共服务支出

199.39

170.87

28.52

16.9%

2012801

行政运行

124.73

114.89

9.84

8.56%

2012802

一般行政管理事务

50.64

41

9.64

23.51%

2012804

参政议政

19.02

9.98

9.04

90.58%

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

5

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.03

34.8

1.23

3.53%

21005

行政单位医疗卫生

12.37

11.2

1.17

0.1%

2210201

住房公积金

9.77

8.89

0.88

9.9%

差异原因分析:行政运行本年收入决算数比上年预算批复数增长16.9%,是因为本年度在基本支出拨款中增加人员工资的调增;一般行政管理事务支出比上年增加23.51%是因为本年比上年增加一项一次性办公楼维修(护)费经费;参政议政比上年增加90.58%是因为本年比上年增加民进南宁市委会换届经费;归口管理的行政单位离退休经费本年收入比上年增加3.53%、医疗卫生本年收入比上年收入增长0.1%、住房公积金本年比上年收入增长9.9%,这些经费的增加是因为本年度人员经费的调增,在本年度离退休经费、行政单位医疗和单位住房公积金的经费相应增加。

3、本年支出与上年支出对比分析( 金额单位:万元)

功能科目

功能科目名称

2016年支出数

2015年支出数

差额

增减率(%

合计

财政拨款支出

257.55

225.76

31.8

14.09%

20128

一般公共服务支出

199.39

170.87

28.52

16.9%

2012801

行政运行

124.73

114.89

9.84

8.56%

2012802

一般行政管理事务

50.64

41

9.64

23.51%

2012804

参政议政

19.02

9.98

9.04

90.58%

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

5

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.03

34.8

1.23

3.53%

21005

行政单位医疗卫生

12.37

11.2

1.17

0.1%

2210201

住房公积金

9.77

8.89

0.88

9.9%

差异原因分析:本年财政拨款支出比上年多支出31.8万元,增长14.09%,主要是因为本年度比上年度多支出工资基数的调增数。一般公共服务本年比上年多支出28.52万元,增长16.9%,主要是人员经费的增加。其中行政运行比上年增加支出9.84万元,增长8.56%,主要是在职人员工资的增加;一般行政管理事务比上年多支出9.64万元,增长23.51%,是因为增长一项一次性办公楼维修(护)费; 参政议政支出比上年多支出9.04万元,比上年增长90.58%,主要是增加一项市委会换届会议费用; 离退休人员经费增长1.23万元,增长3.53%,主要是离退休人员经费的调增;行政单位医疗费比上年多支出1.17万元,增长0.1%;住房公积金比上年多支出0.88万元,增长9.9%,是因为人员工资经费的增加,职工公积金基数也相应增长。

二、按收入支出结构分析

()本年收入、支出占总收入、总支出的比重(按功能科目分类),其中:

本年收入、支出按功能科目分类占总收入、总支出的比重列表如下:(单位金额:万元)

功能科目

功能科目名称

本年收入数

占总收入比重

本年支出数

占总支出比重

合计

财政拨款收入支出

257.55

100%

257.55

100%

20128

一般公共服务支出

199.39

77.42%

199.39

77.42%

2012801

行政运行

124.73

48.43%

124.73

48.43%

2012802

一般行政管理事务

50.64

19.66%

50.64

19.66%

2012804

参政议政

19.02

7.39%

19.02

7.39%

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

5

1.94%

5

1.94%

2080501

归口管理的行政单位离退休

36.03

13.99%

36.03

13.99%

21005

行政单位医疗卫生

12.37

4.8%

12.37

4.8%

2210201

住房公积金

9.77

3.79%

9.77

3.79%

财政拨款收入占总收入的100%,财政拨款支出占总支出的100%,其中:

一般公共服务拨款收入257.55万元、占财政拨款收入的77.42%,其中:行政运行本年收入124.73元,占总收入的48.43%,行政运行本年支出124.73,占总支出的48.43%,一般行政管理事务本年收入50.64元,占总收入的19.66%,一般行政管理事务本年支出50.64万元,占总支出的19.66%、参政议政本年收入19.02万元,占总收入的7.39%,参政议政本年支出19.02万元,占总支出的7.39%、其他民主党派及工商联事务本年收入5万元,占总收入的1.94%,其他民主党派及工商联事务本年支出5万元,占总支出的1.94%

归口管理的行政单位离退休本年收入36.03万元,占总收入的13.99%,归口管理的行政单位离退休本年支出36.03万元,占总支出的13.99%

行政单位医疗卫生本年收入12.37万元,占总收入的4.8%,行政单位医疗卫生本年支出12.37万元,占总支出的4.8%

住房公积金本年收入9.77万元,占总收入的3.79%,住房公积金本年支出9.77万元,占总支出的3.79%

 ()本年收入、支出占总收入、总支出的比重(按支出经济分类),其中:

本年收入、支出按支出经济分类占总收入、总支出的比重列表如下:(单位金额:万元)

支出经济分类

本年收入数

占总收入比重

本年支出数

占总支出比重

公共财政预算拨款合计

257.55

100%

257.55

100%

基本支出

182.89

71.01%

182.89

71.01%

工资福利支出

112.8

43.8%

112.8

43.8%

商品和服务支出

24.18

9.39%

24.18

9.39%

对个人和家庭的补助

45.91

17.83%

45.91

17.83%

项目支出

74.66

28.99%

74.66

28.99%

1、基本支出本年收入182.89万元,占总收入的71.01%,基本支出本年支出182.89万元,占总支出的71.01%。其中:

工资福利本年收入112.8万元,占总收入的43.8%,工资福利本年支出112.8万元,占总支出的43.8%;

商品和服务支出本年收入24.18万元,占总收入的9.39%,商品和服务支出本年支出24.18万元,占总支出的9.39%;

对个人和家庭的补助支出本年收入45.91万元,占总收入的17.83%,对个人和家庭补助本年支出45.91元,占总支出的17.83%;

2、项目支出本年收入74.66万元,占总收入的28.99%,项目支出本年支出74.66万元,占总支出的28.99%

 

 

 

 

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